1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-48-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 5053-68-LP18/2206001/REPARACION DE VENTILADOR/ENERO/1580 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-68-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1580 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad REPARACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION HERMETICO SEGUN COTIZACION Nº 879 REPARACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION HERMETICO $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800