1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-481-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-149-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-149-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 14144,36 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACEN Razón Social COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL R.U.T. 77.699.410-3 Sucursal DIMACEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 5 Plancha MALLA ACMA DE 3 x 1.85 MALLA ACMA DE 3 x 1.85 $ 11.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.530 $ 59.530 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 3/32 PUNTO VERDE SOLDADURA 3/32 PUNTO VERDE $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.765 $ 12.765 31211501 Pinturas al esmalte 1 Litro ANTIOXIDO ANTIOXIDO $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149 $ 2.149

Total Neto	$ 74.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.144
TOTAL OC	$ 88.588