1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-497-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-188-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-188-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 282336,2 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones, Mantenciones y Servicios CGA Razón Social DANIELA ELENA CORNEJO ALTAMIRANO R.U.T. 15.480.145-6 Sucursal Construcciones, Mantenciones y Servicios CGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA PISO SALA E DE CIRUGIA MANTENCION PREVENTIVA PISO SALA E DE CIRUGIA $ 1.485.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.980 $ 1.485.980

Total Neto	$ 1.485.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.336
TOTAL OC	$ 1.768.316