1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-5-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5053-131-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere limpiar patio de escoria. FORMA DE PAGO 60 DIAS FECHA FACTURA SERVICIOS GENERALES Proveniente de Licitación 5053-131-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna -1 Impuesto 76015,2 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIRO GERMAN VERGARA BLANCO R.U.T. 6.504.407-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101701 Escoria o ceniza 120 Metro Cúbico Escoria o ceniza RETIRO DE ESCOBRO Y ESCORIA $ 3.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.080 $ 400.080

Total Neto	$ 400.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.015
TOTAL OC	$ 476.095