1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-50-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 5053-97-LE21/2206006001/MANTENCION PREVENTIVA SILLONES DENTALES, GRUPO A/DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE, UBICADO EN PRIMER PISO, EDIFICIO D Comuna Talca Impuesto 59533,33333308 Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE, UBICADO EN PRIMER PISO, EDIFICIO D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel LUIS veliz DIAZ Razón Social MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ R.U.T. 8.900.214-1 Sucursal Miguel LUIS veliz DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA SILLONES DENTALES, GRUPO A MANTENCION PREVENTIVA SILLONES DENTALES, GRUPO A $ 313.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.333 $ 313.333

Total Neto	$ 313.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.533
TOTAL OC	$ 372.866