1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-654-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 5053-46-LE23/2206006004/REPARACION ECOGRAFO/ ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-46-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 694260 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSER INGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT R.U.T. 79.555.420-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOSER INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272220 Accesorios del ventilador 1 Unidad REPARACION-REPUESTO ECOGRAFO TIPO GEL - LCDMON II assy modelo logic p5. REPARACION EQUIPO MARCA GEHC MODELO LOQIQ P5 $ 3.654.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654.000 $ 3.654.000

Total Neto	$ 3.654.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.260
TOTAL OC	$ 4.348.260