1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-686-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra 5053-6-le17/2206001/ Convenio de mantención y recarga extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-6-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas Comuna Talca Impuesto 594135,13 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Geoseg Ltda Razón Social Comercial Geoseg Ltda. R.U.T. 76.244.928-5 Sucursal Comercial Geoseg Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad DIFERENTES MANTENCIONES Y RECARGAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN MEMO N° 46 REF 2633823. DIFERENTES MANTENCIONES Y RECARGAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN MEMO N° 46 REF 2633823. $ 2.783.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.783.227 $ 2.783.227 46191601 Extintores 1 Unidad CAMBIO DE REPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN MEMO N° 46 REF 2633823. CAMBIO DE REPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN MEMO N° 46 REF 2633823. $ 343.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.800 $ 343.800

Total Neto	$ 3.127.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.135
TOTAL OC	$ 3.721.162