1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 5053-58-le19/2206005/Reparación/mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8622 Usuario SIGFE rmezaf Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 7068 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.008.854-4 Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101602 Circuladores de aire 1 Unidad CODIGO C8070013 CLIMAVENTA SCROLL COMP.ZP 182KCETDF-425 400/3/5 CODIGO C8070013 CLIMAVENTA SCROLL COMP.ZP 182KCETDF-425 400/3/5 $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 37.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.068
TOTAL OC	$ 44.268