1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-744-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 5053-20-LE17/2206006/REPARACIÓN/JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fremiqsur ltda Razón Social SOC DE FABRICACION REPAR.Y VTA DE INSTRUMENTAL MED R.U.T. 76.786.870-7 Sucursal fremiqsur ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad N°PTTO 8382-E REPARACION DE HOOK GENERICO,CLIPERA HORIZON,DISECTOR CURVO N°PTTO 8382-E REPARACION DE HOOK GENERICO,CLIPERA HORIZON,DISECTOR CURVO $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad PTTO N° 8725 CABLE FIBRA OPTICA KARL STORZ/495NE SN°OT65 PTTO N° 8725 CABLE FIBRA OPTICA KARL STORZ/495NE SN°OT65 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880