1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-962-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 5053-3-le17/2205007/Mensualidad internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Capacitación y Otros Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMET TELECOMUNICACIONES Razón Social CMET TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.773.990-1 Sucursal CMET TELECOMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Mensualidad de servicios de internet dedicado en fibra óptica. Mes Periodo JULIO 2017 SEGUN FACTURA N°1473 DEL 26-07-2017. Mensualidad de servicios de internet dedicado en fibra óptica. Mes Periodo JULIO 2017 SEGUN FACTURA N°1473 DEL 26-07-2017. $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650