1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-1028-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CM/22129990202/PRESTACIONES DE DIALISIS/ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIALISISPUERTOVARAS Razón Social CENTRO DE DIALISIS Y ESPECIALIDADES MEDICAS PUERTO R.U.T. 77.866.060-1 Sucursal DIALISISPUERTOVARAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 2239-3-LR17 Servicios de nefrología 11   (1525960 )HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - PUERTO VARAS 1527839 (1525960) HEMODIÁLISIS POR SESIÓN ADULTO - PUERTO VARAS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.620 $ 664.620

Total Neto	$ 664.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 664.620