1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-2288-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 5056-18-LP24/221299901602/CONVENIO DE SERVICIOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA OBLIGATORIO INTENSIVO (PAI) DIURNO/JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5056-18-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18228 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 175115,456521739 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YASNA ISABEL CIFUENTES MUNOZ Razón Social YASNA ISABEL CIFUENTES MUNOZ R.U.T. 13.616.134-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YASNA ISABEL CIFUENTES MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes COORDINADOR DE PROGRAMA / ASISTENTE SOCIAL DIURNO COORDINADOR DE PROGRAMA / ASISTENTE SOCIAL DIURNO $ 1.098.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.452 $ 1.098.452

Total Neto	$ 1.098.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 175.115
TOTAL OC	$ 1.273.567