1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-489-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 5056-92-LP22/221299901602/Convenio de Servicios Para Ejecucion De Progama Ambulatorio Intensivo (PAI) DIURNO/ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5056-92-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3954 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVIANA MARISOL MANCILLA BRAVO Razón Social VIVIANA MARISOL MANCILLA BRAVO R.U.T. 16.271.002-8 Sucursal VIVIANA MARISOL MANCILLA BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes ASISTENTE SOCIAL 22 HORAS SEMANALES PROGRAMA PAI ASISTENTE SOCIAL 22 HORAS SEMANALES PROGRAMA PAI $ 670.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.680 $ 670.680

Total Neto	$ 670.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 670.680

Justificación de exención de impuesto