1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-593-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 5056-68-LP19/221299901602/Compra de Servicios para ejecución de Programa Ambulatorio Intensivo (PAI)/ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5056-68-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes. TALCA Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes. TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA XIMENA Razón Social KARLA XIMENA FUENZALIDA CABRERA R.U.T. 15.506.400-5 Sucursal KARLA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes/Hombre Asistente Social Vespertino Asistente Social Vespertino $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes/Hombre Asistente Social Diurno Asistente Social Diurno $ 648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000

Total Neto	$ 972.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 972.000

Justificación de exención de impuesto