1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería Diciembre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5056-19-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Capacitación y Otros Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna * Impuesto 391778,1 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Ing. Lavanderia y Aseo Ind. "DONINI" Razón Social EUGENIO ENRIQUE GONZALEZ BUSTOS R.U.T. 9.953.530-k Sucursal Servicios de Ing. Lavanderia y Aseo Ind. "DONINI" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 303 kilogramo Ropa tipo B Clinica Ropa tipo B Clinica $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.520 $ 254.520 Kilo de Ropa tipo Hospitalización, incluye: sábanas, fundas, camisas de dormir, batas, etc. 1762 kilogramo Ropa tipo A Clínica Ropa tipo A Clínica $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.038 $ 703.038 Kilo de Ropa otro tipo, incluye: cobertores, cubrecamas, frazadas, cortinas, manteles, almohadas, etc. 2768 kilogramo Ropa tipo A CDT Ropa tipo A CDT $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.432 $ 1.104.432

Total Neto	$ 2.061.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.778
TOTAL OC	$ 2.453.768