1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5056-920-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 5056-57-LP20/221299901602/Compra de Servicios para ejecución de Programa Ambulatorio Intensivo (PAI)/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5056-57-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8358 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes. TALCA Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes. TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA XIMENA Razón Social KARLA XIMENA FUENZALIDA CABRERA R.U.T. 15.506.400-5 Sucursal KARLA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes/Hombre Asistente Social Vespertino Asistente Social Vespertino $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes/Hombre Asistente Social Diurno Asistente Social Diurno $ 648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000

Total Neto	$ 972.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 972.000

Justificación de exención de impuesto