1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra S23-2022 ADQ. ACRILICO DIVISORES DE ESPACIOS PARA LICEO GABRIELA MISTRAL CON FONDOS SEP ORD. 7 DESDE 5060-17-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-17-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 204348,8 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viaje Creativo Razón Social VIAJE CREATIVO LIMITADA R.U.T. 77.161.133-8 Sucursal Viaje Creativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101905 Paneles modulares 1 Global   40 SEPARADORES DE ACRILICO PARA ESCRITORIO (SE ADJUNTA COTIZACION) $ 1.075.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.520 $ 1.075.520

Total Neto	$ 1.075.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.349
TOTAL OC	$ 1.279.869