1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-103-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra S42/EDUCACION 2012- ADQUISICION DE PAPEL CARTA PARA DEPTO D E DUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 630 Comuna Temuco Impuesto 211760,7 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 1750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria giorgio empresa Razón Social LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA R.U.T. 76.797.980-0 Sucursal libreria giorgio empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 50   (192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 192043 (192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : IX $ 22.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.000 $ 1.149.000

Total Neto	$ 1.149.000
Descuento	$ 34.470
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.761
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.326.291