1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1062-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra S210 SEP ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA ESTUDIANTES DE PRE-KINDER A 8°AÑO DE LA ESCUELA MILLARAY (ORD N°002) DESDE 5060-41-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-41-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1419 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 92720 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y COORDINAR ORDEN DE COMPRA  LA FACTURA SE ENTREGA EN PRAT 0130, EN OF. DE PARTES LUNES A VIERNES 8:00 A LAS 13:00; SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA VIA EMAIL A Gustavo.espinoza@temuco.cl; 45-2973770; UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME LOS BIENES O SERVICIO ADQUIRIDOS  ENTREGA PRODUCTOS EN BODEGA (21 DE MAYO ENTRE BRASIL Y ECUADOR, CIUDAD DE TEMUCO)JUNTO CON LA GUÍA DE DESPACHO Y ORDEN COMPRA, LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00, MARTES Y JUEVES 14:30 A 16:00 HRS. FONO: 045-2389684, FLETE INCLUIDO NO SE ACEPTARAN PRODUCTOS PARCIALIZADOS, HOMOLOGADOS Y EN OTRA DIRECCION  5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZVENIA DEL PILAR Razón Social IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA R.U.T. 76.770.183-7 Sucursal LUZVENIA DEL PILAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad S210 SEP ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA ESTUDIANTES DE PRE-KINDER A 8°AÑO DE LA ESCUELA MILLARAY (ORD N°002) Agendas escolares, de acuerdo a lo solicitado por el mandante. $ 488.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000

Total Neto	$ 488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.720
TOTAL OC	$ 580.720