1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-107-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-11-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-11-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 101197,8 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2014 Título Descripción ENTREGA Y COORDINAR   ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 01750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO-CON GUIA DE DESPACHO FACTURA ENVIAR A VARAS 880 2DO PISO DEPTO D E EDUCACION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial del Sur Razón Social IRIS ANGELICA CAROLINA IV MUNOZ MARQUEZ R.U.T. 10.486.912-2 Sucursal Comercial del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad s33-EDUCACION- ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO ESP. EDIFICACION LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA -FONDOS FAGEM -segun archivo adjunto 16 Art.diversos. SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 532.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.620 $ 532.620

Total Neto	$ 532.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.198
TOTAL OC	$ 633.818