1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1073-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra S534/S.E.P. Adquisición de impresoras para escuela Campos Deportivos. Ord. N°70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-246-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2811 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 360050 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global S534/S.E.P. Adquisición de impresoras para escuela Campos Deportivos. Ord. N°70 10 Impresoras Epson Ecotank L4260, Cotización formal adjunta con detalle de oferta y ficha técnica de equipos en anexos técnicos. $ 1.895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895.000 $ 1.895.000

Total Neto	$ 1.895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.050
TOTAL OC	$ 2.255.050