1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-112-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-14-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 699200 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgs. Ingeniería Razón Social CESAR RODRIGO GUZMAN SEPULVEDA R.U.T. 7.550.986-3 Sucursal cgs. Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad S72-EDUCACIÓN-MANTENCIÓN ESTUFAS A GAS ESCUELAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MANTENCION DE ESTUFAS A GAS DE TIRO BALANCEADO A ESCUELAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 3.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000

Total Neto	$ 3.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.200
TOTAL OC	$ 4.379.200