1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-11204-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2008 Nombre de la Orden de Compra 5060-11185-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-11169-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 202177,86 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SE VOLVIO A CREAR ORDEN DE COMPRA SE CREA NUEVAMENTE ORDEN DE COMPRA  PROVVEDOR SE EQUIVOCA AL DIGITAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Octava Region Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Librería Giorgio Octava Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cuadernos o tacos 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA 24 ART. DIVERSOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.-   $ 1.064.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.094 $ 1.064.094

Total Neto	$ 1.064.094
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 202.178
TOTAL OC	$ 1.266.272