1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-11236-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-11196-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-11196-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 14656,6 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA   Entrega en Bodega Departamento de Educación ubicada en Lynch Nº095 de Temuco de Lunes a Viernes de 9,00 a 18,00 horas, (disponibilidad inmediata.) Flete a cargo del Proveedor. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad   INSUMOS DE COMPUTACION(TINTAS )PARA IMPRESORA EPSON ORIGINALES.SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO $ 77.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.140 $ 77.140

Total Neto	$ 77.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.657
TOTAL OC	$ 91.797