1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-11268-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-11208-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-11208-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 26403,35 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega Entrega en Bodega Departamento de Educación ubicada en Lynch Nº095 de Temuco de Lunes a Viernes de 9,00 a 18,00 horas, (disponibilidad inmediata.) Flete a cargo del Proveedor .                                                          5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Octava Region Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Librería Giorgio Octava Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad   material de oficina(33 art. diversossobres . resma papel, plumnon etc.) $ 138.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.965 $ 138.965

Total Neto	$ 138.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.403
TOTAL OC	$ 165.368