1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1230-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-288-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-288-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 630 Comuna Temuco Impuesto 434629,75 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2014 Título Descripción COORDINAR SRA ELIZABETH MENODZA JAQUE  O JORGE PANTOJA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FASTNET LTDA. Razón Social Proyectos tecnológicos Fastnet Ltda. R.U.T. 76.384.547-8 Sucursal FASTNET LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad s456-EDUCACION- PINTURA INTERIOR PASILLOS Y HALL ACCESO LICEO GABRIELA MISTRAL-SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Cumplimiento cabal de las Especificaciones técnicas e información proporcionada por los planos. PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 DÍAS. $ 2.287.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287.525 $ 2.287.525

Total Neto	$ 2.287.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.630
TOTAL OC	$ 2.722.155