1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1245-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra S748-2019 ADQ. DE CONECTORES PARA ESC. SANTA ROSA CON FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1975 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 15,68 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COIMCO Razón Social COIMCO S A R.U.T. 76.519.120-3 Sucursal COIMCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1594596 )CABLES Y CONECTORES DELL ADAPTADOR HDMI A VGA UNIDAD 1596494 (1594596) CABLES Y CONECTORES DELL ADAPTADOR HDMI A VGA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,5 US$ 15,00 US$ 0,00 US$ 7,50 US$ 75,00 US$ 82,50

Total Neto	US$ 82,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 15,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 98,18