1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-130-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra S1-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOSORDEN DE COMPRA DESDE 5060-27-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-27-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 682499 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad S1-EDUCACION ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS-SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS-SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 3.592.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.592.100 $ 3.592.100

Total Neto	$ 3.592.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.499
TOTAL OC	$ 4.274.599