1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-132-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-23-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-23-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2014 Título Descripción ENTREGA   ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 01750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO-CON GUIA DE DESPACHO FACTURA ENVIAR A VARAS 880 2DO PISO DEPTO D E EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lirp Razón Social LUIS IGNACIO REYES PASTENES R.U.T. 14.135.573-2 Sucursal lirp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad S42.EDUCACION. PROVISION E INSTALACION DE PROTECCION DE VENTANAS SALON DE ACTOS ESCUELA MARCELA CONTRATISTA DE OBRAS MENORES $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500