1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1339-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MEDALLAS PARA ESC. LLAIMA CON FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-282-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 105062,4 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE FACTURA Y MERCADERIA LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN VARAS  880, SEGUNDO PISO, EN OFICINA DE PARTES DE EDUCACIÓN, HORARIO DE LUNES A VIERNES 8:00 A LAS 13:00 (MARTES Y JUEVES 14:40 A LAS 16:30) FONO: 2 973 770, TEMUCO. * ENTREGA PRODUCTOS EN BODEGA DE EDUCACIÓN JUNTO CON LA GUÍA DE DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA A ECUADOR 1750,  HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00,  FONO: 2 973 770, TEMUCO. FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS MEDAL Razón Social NUEVA TROFEOS MEDAL LIMITADA R.U.T. 76.231.306-5 Sucursal TROFEOS MEDAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad ADQUISICION DE MEDALLAS CON GRABACION Y DISEÑO, VER DETALLE ADJUNTO.- MEDALLA CON DISEÑO ESCUELA LLAIMA Y GRABADO AL REVERSO,SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 552.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.960 $ 552.960

Total Neto	$ 552.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.062
TOTAL OC	$ 658.022