1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1381-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra S927 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MILLARAY ORD N°145 PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Entregar con guía de despacho y Orden de Compra aceptada en Mercado Publico, en Bodega del Dpto. de Educación, ingresar por calle Vicuña Mackenna, entre calles Bilbao y Las Acacias Temuco, coordinar al fono 452973964 Horarios: lunes a viernes: 8:30 a 13:0 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3209 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 649884,36 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN Entregar con guía de despacho y Orden de Compra aceptada en Mercado Publico, en Bodega del Dpto. de Educación, ingresar por calle Vicuña Mackenna, entre calles Bilbao y Las Acacias Temuco, coordinar al fono 452973964 Horarios: lunes a viernes: 8:30 a 13:00 hrs. Martes y jueves: 14:30 a 16:00 hrs; sin parcializar ni homologar productos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL R.U.T. 76.167.938-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Global S927 ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGÚN ET, PARA ESC. MILLARAY ORD N°145 PIE   $ 3.420.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.444 $ 3.420.444

Total Neto	$ 3.420.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.884
TOTAL OC	$ 4.070.328