1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1452-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra S203-EDUCACION ADQUISICION DE TONER PARA GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2111 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 30169,72 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Razón Social CIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LIMITADA R.U.T. 77.258.970-0 Sucursal COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida S203-EDUCACION ADQUISICION DE TONER PARA GESTION PEDAGOGICA DEL DAEM   $ 158.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.788 $ 158.788

Total Neto	$ 158.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.170
TOTAL OC	$ 188.958