1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1482-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra S869-2020 ADQ. MATERIALES QUIRURGICO PARA ESC. LABRANZA CON FONDOS SEP ORD. 353 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 159540,15 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA R.U.T. 15.551.054-4 Sucursal KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Global   40 GUANTES QUIRURGICOS 100 UND. CAJA 399 PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES $ 839.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.685 $ 839.685

Total Neto	$ 839.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.540
TOTAL OC	$ 999.225