1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1519-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra S946-2020 ADQ. DE GUANTES PARA LICEO TECNOLOGICO CON FONDOS SEP ORD. N° 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2272 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 126403,2 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA R.U.T. 15.551.054-4 Sucursal KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad no definida ADQ. DE GUANTES 48 CAJAS DE GUANTES DE 100 UNIDADES $ 665.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.280 $ 665.280

Total Neto	$ 665.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.403
TOTAL OC	$ 791.683