1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-16-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5060-5-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S15/2007-EDUCACION 5060-5-2007 O/C 276 25/01/07 MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA F-469- FONDOS GRUPOS DIFERENCIALES Proveniente de Licitación 5060-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna -1 Impuesto 16502,26 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rosa Cáceres Torres R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora MATERAILES DE OFICINA (RESMAS PAPEL, ARCHIVADORES, CAJA CORCHETES, SOBRES ETC.) $ 86.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.854 $ 86.854

Total Neto	$ 86.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.502
TOTAL OC	$ 103.356