1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1654-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-398-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-398-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 630 Comuna Temuco Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Roca Razón Social JUAN CARLOS ROJAS CALBUN R.U.T. 17.585.542-4 Sucursal Servicios Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad S624 SEP SERVICIOS DE BANQUETERÍA PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA SEGUN BASES ADJUNTAS. SERVICIOS DE BANQUETERÍA PARA ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA CON FONDOS $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000