1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-177-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra S168. MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS, LICEO GABRIELA MISTRAL, MEMO N° 69..Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-193-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 727 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 143700,8 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCU-TEK SERVICIOS. Razón Social LEONEL DIONICIO LOPEZ LOPEZ R.U.T. 17.157.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCU-TEK SERVICIOS. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Global S168. MANTENCION DE CALEFACTORES A GAS, LICEO GABRIELA MISTRAL, MEMO N° 69   $ 756.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.320 $ 756.320

Total Neto	$ 756.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.701
TOTAL OC	$ 900.021

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.157.984-8 Ver adjunto