1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1802-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE APOYO PEDAG. JARDIN SEMILLITA SEP DESDE 5060-482-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-482-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 175628,4 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS ENTREGA PRODUCTOS EN BODEGA JUNTO CON LA GUÍA DE DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA A ECUADOR 1750, LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:00, FONO: 045-2389684, FLETE INCLUIDO ENTREGA FACTURA LA FACTURA SE ENTREGA EN PRAT 0130, EN OF. DE PARTES LUNES A VIERNES 8:00 A LAS 13:00; SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIARLA VIA EMAIL A pmanriquez@temuco.cl ; 045-2973770; 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PALITOS LIMITADA Razón Social COMERCIAL PALITOS LIMITADA R.U.T. 76.123.058-1 Sucursal PALITOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181607 Manguitos de mástil 1 Unidad   Listado completo de productos solicitados según anexo técnico $ 924.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.360 $ 924.360

Total Neto	$ 924.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.628
TOTAL OC	$ 1.099.988