1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1813-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra s787 EDUCACIÓN SALIDA A LOTA PARA ALUMNOS DEL LICEO BICENTENARIO CON FONDOS PRO-RETENCIÓN (ORD N°143) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-176-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2017 Título Descripción ENTREGA CONTACTO: PEDRO FIGUEROA MELLADO, DIRECTOR LICEO BICENTENARIO. TELÉFONO: 45-2-273143 DESPACHAR FACTURA A ARTURO PRAT N°0130. TEMUCO, DPTO EDUCACIÓN, O AL CORREO CAROLINE.REYES@TEMUCO.CL ENCARGADA DE PAGOS: CAROLINE REYES, FONO: 45-2-973993 CORREO: CAROLINE.REYES@TEMUCO.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Leyton Razón Social JORGE EDUARDO LEYTON RAMIREZ R.U.T. 6.932.815-6 Sucursal Transportes Leyton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad s787 EDUCACIÓN SALIDA A LOTA PARA ALUMNOS DEL LICEO BICENTENARIO CON FONDOS PRO-RETENCIÓN (ORD N°143) VALOR EXENTO DE IVA $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000