1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-20-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-20-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 637862,3 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2015 Título Descripción ENTREGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 01750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO-CON GUIA DE DESPACHO FACTURA ENVIAR A VARAS 880 2DO PISO DEPTO D E EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora y Consultora San Antonio Ltda. Razón Social Constructora y Consultora San Antonio Ltda. R.U.T. 76.290.881-6 Sucursal Constructora y Consultora San Antonio Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 97 Unidad S7-ATENCION INFANCIA-SERVICIO -LIMPIEZA MANTENCION PREVENTIVA DE 97 CALEFACTORES A PELLET DE JARDINES INFANTILES CONSTRUCTORA SAN ANTONIO LTDA. $ 34.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357.170 $ 3.357.170

Total Neto	$ 3.357.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.862
TOTAL OC	$ 3.995.032