1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1868-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra S1195-2020 ADQ. VISORES PLASTICOS PARA ESC. LABRANZA CON FONDOS SEP ORD. 393 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 0130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2702 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 239287,14 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA R.U.T. 15.551.054-4 Sucursal KARLA ALEJANDRA GONZALEZ PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181707 Piezas de pantalla facial o accesorios 1 Unidad no definida   333 PROTECTORES FACIALES $ 1.259.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.406 $ 1.259.406

Total Neto	$ 1.259.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.287
TOTAL OC	$ 1.498.693