1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-195-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra S65 S.E.P. ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ESCUELA ARTURO PRAT (ORD N°016) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 78572,6 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR: FORMA DE ENTREGA DE PROD. Y FORMA DE PAGO  ENTREGA EN: BODEGA DAEM,DIRECCIÓN: Vicuña Mackenna S/N, entre Bilbao y las Acacias, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO.  COORDINAR CON BODEGA: 45-2973964, FLETE INCLUIDO. CORREO: RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL  NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PROD. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.  SE REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°765) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-195-AG26), de lo contrario su factura será rechaza 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Topteck SPA Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA R.U.T. 77.928.412-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Topteck SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global S65 S.E.P. ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ESCUELA ARTURO PRAT (ORD N°016) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO   $ 413.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.540 $ 413.540

Total Neto	$ 413.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.573
TOTAL OC	$ 492.113