1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-198-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra S039-SEP. ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COLEGIO CAMPOS DEPORTIVOS CON FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 767 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 173897,5 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO EGAS Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ R.U.T. 7.300.882-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO EGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121703 Enlaces de cables 1 Global S03-SEP. ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS CON FONDOS SEP.   $ 915.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.250 $ 915.250

Total Neto	$ 915.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.898
TOTAL OC	$ 1.089.148

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto