1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-2228-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-218-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-218-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3713 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 210140 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 Título Descripción FACTURACIÓN Y FORMA DE ENTREGA Para proceder al pago de la factura esta debe ser entregada en Oficina de Partes del Departamento de Educación Municipal, ubicado en Prat N° 0130 Temuco, los días lunes a viernes de 08:45 a 13:00 hrs. Y los días martes y jueves de 14:45 hrs16:30 hrs. indicando la actividad desarrollada. EN CASO DE SER FACTURA ELECTRÓNICA ENVIAR A: Felipe.mella@Temuco.cl Los productos deben ser entregados obligatoriamente en Bodega de Educación junto con la guía de despacho y orden de compra en calle 21 de mayo s/n entre Ecuador y Brasil en la comuna de Temuco en los siguientes horarios:  Lunes a Jueves: 8:30 a 16:00hrs. Viernes: 8:30 a 14:00hrs. Teléfono: 452389684 NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTARÁ ENTREGA PARCIALIZADA   DEL PRODUCTO.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS BORPAR LIMITADA Razón Social MANUFACTURAS BORPAR LIMITADA R.U.T. 78.995.440-2 Sucursal MANUFACTURAS BORPAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad S975 ADQUISICIÓN DE CASACAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS DE COLEGIO ALONSO DE ERCILLA CON FONDOS PRO-RETENCIÓN AÑO 2018. ORD N°115. Valor Neto Total de la Oferta $ 1.106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.000 $ 1.106.000

Total Neto	$ 1.106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.140
TOTAL OC	$ 1.316.140