1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-236-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra S225. SERV ALIMENTACION JORNADA TECNICA COMUNAL DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ESCOLAR, MEMO N° 47..Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-264-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 890 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ALEJANDRA Razón Social SERVICIOS DE CATERING MARÍA ALEJANDRA CASANOVA HOHMANN E.I.R.L. R.U.T. 76.759.315-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global S225. SERV ALIMENTACION JORNADA TECNICA COMUNAL DE FORTALECIMIENTO DE GESTION ESCOLAR, MEMO N° 47   $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000