1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-241-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra S6-SEP. ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA PARA ISETT CON FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas oferente no cumple con entrega de los productos solicitados en especificaciones técnicas. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 897 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 922258,1 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPROTEX Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA R.U.T. 77.187.331-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASPROTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Global S6-SEP. ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTUDIANTES DE ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE ENFERMERIA CON FONDOS SEP, ISETT.   $ 4.853.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.853.990 $ 4.853.990

Total Neto	$ 4.853.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.258
TOTAL OC	$ 5.776.248