1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-244-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra S180/2011-EDUCACION-ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA HP 1215 LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA DESDE 5060-115-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-115-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 48868 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA ENTREGA EN BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ECUADOR 1750     TEMUCO  DE LUNES A VIERNES DE 8,00 A 17,00 HORAS  FONO 389684  - FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Razón Social CIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LIMITADA R.U.T. 77.258.970-0 Sucursal COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS PARA IMPRESORA HP 1215 LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA   $ 257.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.200 $ 257.200

Total Neto	$ 257.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.868
TOTAL OC	$ 306.068