1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5060-205-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-205-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna * Impuesto 100529,57 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sys Razón Social S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 78.982.030-9 Sucursal sys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION SISTEMA HIDRONEUMATICO ESCUELA VILLA CAROLINA   $ 529.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.103 $ 529.103

Total Neto	$ 529.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.530
TOTAL OC	$ 629.633