1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-2729-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra S1291-2019/SEP/SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE VOLEIBOL A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN LICEO PABLO NERUDA SEP (ORD N°308) DESDE 5060-272-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se suspende actividad por contingencia nacional Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5060-272-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Prat 0130 Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SETUR OPERADOR TURISTICO Razón Social JAIME DAVID AGUILAR AGUERO R.U.T. 18.743.580-3 Sucursal SETUR OPERADOR TURISTICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global S1291-2019/SEP/SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE VOLEIBOL A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN LICEO PABLO NERUDA SEP (ORD N°308). SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Servicio de Transporte Liceo P. Neruda a Concepción. Valor Exento. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto