1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-274-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5060-233-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S437/2006-EDUCACION 5060-226-CO06 O/C 1864 20/12/06 PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS ESCUELA LABRANZA Proveniente de Licitación 5060-233-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna Temuco Impuesto 64337,42 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS R.U.T. 10.385.255-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 MATERIALES MANTENIMENTO PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS SEGUN DETALLE ADJUNTO 1 Unidad MATERIALES MANTENIMENTO PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE MANTENIMIENTO (pINTURAS,RODILLO9 SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO $ 338.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.618 $ 338.618

Total Neto	$ 338.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 64.337
TOTAL OC	$ 402.955